近日，深圳市華曦達(dá)科技股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱“華曦達(dá)”）正式向港交所遞交了招股申請(qǐng)，意圖登陸資本市場(chǎng)。
作為一家專注于AI Home整體解決方案的企業(yè)，華曦達(dá)致力于將人工智能技術(shù)融入家庭空間，為用戶創(chuàng)造更智能的居家體驗(yàn)。其業(yè)務(wù)范圍涵蓋了硬件解決方案和軟件解決方案的研發(fā)與銷售，擁有為全球客戶提供全面AI Home解決方案的能力。
具體而言，華曦達(dá)的硬件解決方案包括AI Home基礎(chǔ)設(shè)施和AI Home設(shè)備，如光網(wǎng)絡(luò)終端、Wi-Fi路由器、流媒體終端、音箱等；而軟件解決方案則主要通過AI Home系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，該平臺(tái)作為操作、管理及維護(hù)AI Home設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的決策和控制中心，為用戶提供智能化的家庭環(huán)境控制。
根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)，華曦達(dá)在過去幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗。2022年至2024年，公司的營(yíng)收分別為25.29億元、23.67億元和25.41億元，盡管2023年?duì)I收有所下滑，但2024年成功實(shí)現(xiàn)了反彈，營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.4%。毛利方面，三年分別為4.77億元、5億元和4.83億元。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，華曦達(dá)的硬件產(chǎn)品銷售占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位。2024年，硬件產(chǎn)品收入達(dá)到23.15億元，占總營(yíng)收的91.1%。其中，AI Home設(shè)備收入為17.88億元，占比70.3%；AI Home基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品收入為5.28億元，占比20.8%。軟件解決方案收入為2926萬(wàn)元，占比1.2%；零件及配件銷售收入為1.97億元，占比7.7%。
在利潤(rùn)方面，華曦達(dá)過去三年的年內(nèi)利潤(rùn)分別為2.51億元、1.91億元和1.37億元。盡管2024年?duì)I收有所增長(zhǎng)，但凈利卻同比下降了28%。截至2024年12月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為4.56億元。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，華曦達(dá)的執(zhí)行董事包括李波、嚴(yán)志康、李軍（曾用名李洋君）和黨慧女士，獨(dú)立非執(zhí)行董事則包括陸佩然女士、尹仁勇和鄭潛博士。其中，李波通過直接持股和作為多個(gè)有限合伙企業(yè)的普通合伙人，合計(jì)控制公司約36.61%的股權(quán)，成為公司的控股股東。
IPO前，華曦達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散。李波持股26.26%，為公司第一大股東；深圳創(chuàng)展持股9.4%，為第二大股東；智信未來(lái)持股7.7%，位列第三。騰訊、珠海市金品創(chuàng)業(yè)共享平臺(tái)科技有限公司分別持股3.13%，深圳市雙翼電子有限公司持股2.72%，其他股東持股比例均在3%以下。
